GMPC化妝品認證工廠(chǎng)審核報告分為質(zhì)量管理系統、采購控制、產(chǎn)品說(shuō)明和質(zhì)量控制、程序文件控制、產(chǎn)品說(shuō)明和質(zhì)量控制、程序文件控制、測量設備的校準、質(zhì)量保證記錄、建筑和設施、衛生管理、培訓等
1.質(zhì)量管理系統
管理層職責中的供應商管理是否定義和記錄了質(zhì)量方針和對質(zhì)量的承諾?
是否明確界定一個(gè)有權力的管理者代表
維護質(zhì)量體系
就質(zhì)量體系向管理層匯報
質(zhì)量體系的審查記錄是否包含了合適的主題?
建立的文件程序是否執行和核對了糾正和預防的行為?
內部質(zhì)量審核的計劃和控制程序是否建立和執行?
內部質(zhì)量審核結果是否提交管理層評審?
2.采購控制
工廠(chǎng)是否收到,維護和采集關(guān)于供應商和分包商質(zhì)量績(jì)效的充分信息?
采購文件是否包含充分的說(shuō)明和信息,用來(lái)確??蛻?hù)要求、產(chǎn)品安全控制條款得到履行?
采購文件是否足夠對特定的要求優(yōu)先發(fā)布進(jìn)行審查和核準?
3.產(chǎn)品說(shuō)明和質(zhì)量控制
每種型號設備建立和維護的文件是否包含或提及文件界定的場(chǎng)所
產(chǎn)品說(shuō)明?
監管要求和對應的檢測證明?
質(zhì)量控制程序和檢測說(shuō)明?
包裝要求?
來(lái)料控制
檢查條款是否寫(xiě)明確檢查/檢測說(shuō)明?
檢查條款是否實(shí)現了說(shuō)明書(shū)上的要求?
必要設備是否適合檢查/檢測和標準?
檢查狀態(tài)和結果是否明確標記或者界定?
用來(lái)分析的記錄和維護的檢查檢測結果是否容易重新獲得?
原材料的控制和釋放程序是否明確?
不合格原料是否明確界定和控制?
儲存設施和處理方法是否合適?
關(guān)鍵原料/部件是否有FIFO文件系統?
從原料供應商到每個(gè)貨運環(huán)節的證明是否能獲得?這個(gè)證明是否能滿(mǎn)足建立的要求?
成品100%檢查
檢查條款里的檢查檢測說(shuō)明是否明確?與產(chǎn)品檢測是否沖突?
必要設備是否適合檢查檢測,是否標準?是否滿(mǎn)足客戶(hù)要求?
工廠(chǎng)在執行100%透明的檢測嗎?
書(shū)寫(xiě)的檢查檢測說(shuō)明拿得到嗎?
不合格原料的條款是否標記或者隔離以便阻止事先被調遣?
用來(lái)分析的記錄和維護的檢查檢測結果是否容易重新獲得?
不合格品要經(jīng)過(guò)再檢查嗎?對不合格品的處置是否合適?
儲存設施和處理方法是否合適?
隨機產(chǎn)品檢驗和持續改進(jìn)
最終包裝后有沒(méi)有產(chǎn)品的隨機檢驗程序?
是否有明確的處理客戶(hù)投訴的程序?
是否有效的建立和執行整改、預防計劃機制?
4. 程序文件控制
下列文件在需要時(shí)是否在恰當的地點(diǎn)和控制下被提供?
工作說(shuō)明和程序
工藝的建立和驗收
化妝品GMPC認證范例
生產(chǎn)設備的預防維修是否執行,結果是否根據合適的計劃記錄?
環(huán)境條件比如家政和清潔是否可控,操作方法是否合適?
生產(chǎn)或批次部分是否可追溯?
工作說(shuō)明/質(zhì)量計劃的執行是否遵循監控?
整改計劃是否文件化和被跟進(jìn)?
5. 測量設備的校準
測量和檢驗設備有無(wú)經(jīng)過(guò)預先設定的公差校準?校準的公差是否經(jīng)過(guò)檢驗正確?
檢測精度是否達到國家標準?
校準方式是否備案?
校準結果是否清晰以防止不合規格的設備被誤用
對誤用不合規格機器設備所造成的風(fēng)險有無(wú)評估并且具有相應的應對措施?評估和措施有無(wú)備案?
校準結果有無(wú)備案?
是否有充分的控制程序以有效的控制對測量設備的檢測?
6. 質(zhì)量保證記錄
對操作過(guò)程是否保持有記錄,以此來(lái)印證有效的QMS操作過(guò)程與書(shū)面規定的是否一致?
有無(wú)針對身份識別、儲存保護、信息檢索、存儲時(shí)間、以及部署的控制程序規定?
這些記錄是否是:合法的、可以被識別的,并且可以獲得的?
7. 建筑和設施
管道工程,墻壁,地板,天花板和管道的工作是否保持清潔?
儲存設備是否可以正常清潔垃圾和廢物?
是否有防止病蟲(chóng)和動(dòng)物進(jìn)入的程序性文件?
在制造產(chǎn)品的過(guò)程中供水是否對產(chǎn)品的質(zhì)量造成了影響,是否有供水控制和檢測來(lái)防止產(chǎn)品的污染。
排水系統是否有針對減少生產(chǎn)損壞和環(huán)境污染的設計?
玻璃窗和照明系統是否有針對減少生產(chǎn)污染的防碎防爆措施?
是否有減少化學(xué)品的產(chǎn)品風(fēng)險的文件或者標記?
材料和產(chǎn)品在特定的環(huán)境下儲存是否被控制和監督?
產(chǎn)品運輸車(chē)輛是否保持清潔狀態(tài)?
生產(chǎn)設備是否保持清潔狀態(tài)?
8.衛生管理
是否有控制工廠(chǎng)衛生的程序性文件資料?
是否抽煙,吃飯,喝水只允許在指定的區域?
工人是否不允許在工廠(chǎng)內佩戴裝飾品?
是否有充足的洗手和烘干設備供工人使用?
工人是否都被要求做身體檢查?
9.培訓
執行現有程序,是否以鑒定和滿(mǎn)足訓練要求
是否所有人員都要訓練熟悉的執行關(guān)鍵任務(wù)
這些人員是否被要求有經(jīng)驗,受過(guò)培訓為基礎
文件資料是否明確被證明已達到標準
皮膚有傷口外露的工人是否有要求被保護?